1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra UNIFORME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 16924,326 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS Razón Social CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS R.U.T. 9.549.157-k Sucursal CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 2 Unidad no definida DELANTAL TECNICO EN ENFERMERIA SEGUN PRESUPUESTO 0003315 DELANTAL TECNICO EN ENFERMERIA SEGUN PRESUPUESTO 0003315 $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017 53102707 Delantal de doctor 2 Unidad no definida PANTALON TECNICO EN ENFERMERIA SEGUN PRESUPUESTO 0003315 PANTALON TECNICO EN ENFERMERIA SEGUN PRESUPUESTO 0003315 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891 53102707 Delantal de doctor 2 Unidad no definida POLAR TECNICO EN ENFERMERIA SEGUN PRESUPUESTO 0003315 POLAR TECNICO EN ENFERMERIA SEGUN PRESUPUESTO 0003315 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 89.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.924
TOTAL OC	$ 105.999