1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-159-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2016 Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN APRUEBA ADENDUM DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 917967,33 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AsProyect Razón Social GACITUA ARANCIBIA ROLANDO RODRIGO Y OTRA R.U.T. 51.055.600-3 Sucursal AsProyect Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REMODELACIÓN CONFORME A INFORME TÉCNICO DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016. REMODELACIÓN CONFORME A INFORME TÉCNICO DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016. $ 4.831.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.831.407 $ 4.831.407

Total Neto	$ 4.831.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.967
TOTAL OC	$ 5.749.374