1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-162-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención equipos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alejandro Razón Social Sertdent R.U.T. 76.315.154-9 Sucursal Sebastian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Servicio de mantención Preventivo y correctivo de unidades dentales,compresores, autoclaves, lavadora ultrasonica y equipos de rayos periapical (4/12) Servicio de mantención Preventivo y correctivo de unidades dentales,compresores, autoclaves, lavadora ultrasonica y equipos de rayos periapical (4/12) $ 458.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.300 $ 458.300

Total Neto	$ 458.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 458.300

Justificación de exención de impuesto