1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-227-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra sillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-76-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 108946 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA SE SOLICITA CUMPLIR CON AL FECHA DE ENTREGA, SI HUBIESE ALGUN PRODUCTO QUE NO TUVIESEN EN STOCK DESPACHAR LO QUE TENGAN Y NO ESPERAR A QUE EL PRODUCTO LES LLEGUE YA Q ESO OCASIONA UN DESABASTECIMIENTO EN NUESTRAS BODEGAS. ENVIAR INFORMACION SOBRE EL DESPACHO AL CORREO CLAUDIA.VALDES.MENDOZA@GMAIL.COM    5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCH Razón Social SOC HIJERRA ALVAREZ Y GARCIA LTDA R.U.T. 76.932.960-9 Sucursal SOCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 6 Unidad sillas respaldo oficina (ver especificaciones tecnicas)   $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.400 $ 353.400 56101504 Sillas 8 Unidad silla pacientes   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 573.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.946
TOTAL OC	$ 682.346