1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-245-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-53-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 63726 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 60 Unidad ROLLO TOALLA PISARROL X 150 MTS.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42132102 Cubre camillas 84 Unidad SABANILLA PISARROL X 48 MTRS.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400

Total Neto	$ 335.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.726
TOTAL OC	$ 399.126