1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-280-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra gráficas impresas del Centro Clínico Militar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 396606,8664 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 8   (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 39   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(62) $ 57.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244.918 $ 2.244.918

Total Neto	$ 2.268.918
Descuento	$ 181.513
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.607
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.484.012