1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-294-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5020-170-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para la confeccion de los talonarios que son ocupados en las clinica dental del centro clinico militar punta arenas Proveniente de Licitación 5020-170-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna -1 Impuesto 42180 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE IMPRESORES GRAPHOS LTDA R.U.T. 76.661.470-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Confeccion tripticos 2 colores $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Confeccion triptico 4 colores $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Confeccion triptico 1 color $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 222.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.180
TOTAL OC	$ 264.180