1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-30-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 44838,1 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multinsumos L&R Razón Social Distribuidora y Comercializadora L&L SPA R.U.T. 76.618.278-k Sucursal Multinsumos L&R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151640 Pinzas dentales 1 Unidad ALICATE DE ACERO DE CORTE RECTO. Se ofrece: ALICATE CORTADOR DE ALAMBRE DURO RECTO UNITEK $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 42151662 Electrodos o recambios de anestesia odontológica 10 Pote ANESTECIA BENZOCAÍNA 7,5% Se ofrece: MV DOLDENT ANESTESICO TÓPICO GEL 7,5% $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990

Total Neto	$ 235.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.838
TOTAL OC	$ 280.828