1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-342-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-111-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-111-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 10090,52 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA SE SOLICITA CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA E INFORMAR DEL DESPACHO AL MAIL CLAUDIA.VALDES.MENDOZA@GMAIL.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL GUZMAN E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTALES, EDUARDO GU R.U.T. 76.045.345-5 Sucursal DENTAL GUZMAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad GOMADIQUE 5X5 127 MM   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748 30201903 Unidades dentales 20 Unidad CUBETAS PLASTICAS ANTERIORES   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360

Total Neto	$ 53.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.091
TOTAL OC	$ 63.199