1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-366-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra radiadores para Centro Clínico Militar Punta Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días capítulo 03 Organismos de salud del Ejército año 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 208603 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 12   (1017717 )TERMO BANO EMKO RADIADOR PANEL TIPO 22 50 X 200 CM UNIDAD 1035940 (1017717) TERMO BANO EMKO RADIADOR PANEL TIPO 22 50 X 200 CM UNIDAD; Código: 7393; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.864 $ 1.131.864

Total Neto	$ 1.131.864
Descuento	$ 33.956
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.603
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.306.511