1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-415-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIONES EN DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-72-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 569743,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com y de Serv. Generales Polo y Villalón Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS GENERALES POLO Y VILLALON LIMITADA R.U.T. 76.113.272-5 Sucursal Soc.Com y de Serv. Generales Polo y Villalón Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE DEPENDENCIA SEGUN BASES ADJUNTAS validez de la oferta 60 días, garantía 365 días corridos a contar de la recepción de la obra $ 2.998.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998.650 $ 2.998.650

Total Neto	$ 2.998.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.744
TOTAL OC	$ 3.568.394