1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-440-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-115-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 55654,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 240 Unidad TOALLA NOVA O EQUIVALENTE   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 14111704 Papel higiénico 36 Unidad ROLLO TOALLA PISAROLL   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.280 $ 107.280 42132102 Cubre camillas 36 Unidad SABANILLA MEDICA PISAROLL   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840

Total Neto	$ 292.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.655
TOTAL OC	$ 348.575