1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-465-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-147-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA SE SOLICITA COORDINAR LOS HORARIOS Y DIAS DE TRABAJO CON SOF. CANDIA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indugas Razón Social SERVICIO TECNICO MARIA ALMONACID MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.057.474-0 Sucursal indugas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE CALADERA MODELO R-180 USA, MARCA: HIDRO THEM LP, RTU:144.000. TERMOSTATO: HONEY WELL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840