1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-495-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD SALA CUNA ABEJITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariluz Evelin Razón Social Mariluz Villegas Oyarzo R.U.T. 16.363.288-8 Sucursal Mariluz Evelin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 2 Unidad no definida CANCELACIÓN DE MENSUALIDAD MES DICIEMBRE 2015 DE ANTONIA BARRIA MANCILLA RUT 24.599.382-K Y ADOLFO TEJOS INOSTROZA RUT 24.739.970-4 CANCELACIÓN DE MENSUALIDAD MES DICIEMBRE 2015 DE ANTONIA BARRIA MANCILLA RUT 24.599.382-K Y ADOLFO TEJOS INOSTROZA RUT 24.739.970-4 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.000

Justificación de exención de impuesto