1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-54-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5020-18-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para el absatecieminto de las impresoras de las distintas oficinas del Centro Clinico Militar Proveniente de Licitación 5020-18-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna -1 Impuesto 3974,42 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Roseta simple cat 5e 2 Unidad Roseta simple cat 5e Cajas UTP $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278 39121419 Conectores rj45 15 Unidad Conectores rj45 Conector UTP $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 31151704 Cable Utp unifilar cat 5E 90 Metro Lineal Cable Utp unifilar cat 5E cable UTP $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120

Total Neto	$ 20.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.974
TOTAL OC	$ 24.892