1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-54-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-21-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna * Impuesto 13811,1 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 2 Caja (228235) FORMULARIO CONTINUO MILLANTUE ORIGINAL 11X9.5"   $ 7.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad MODELO HP 619 C COLOR NEGRO   $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad MODELO HP 820 CXI COLOR NEGRO   $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900

Total Neto	$ 72.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.811
TOTAL OC	$ 86.501