1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-548-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-111-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 22955,04 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 48 Unidad FRAGANCIA DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES, LISOFORM O EQUIVALENTE   $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.696 $ 51.696 14111704 Papel higiénico 240 Unidad TOALLA ABSORVENTE DOBLE HOJA NOVA O EQUIVALENTE   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.120 $ 69.120

Total Neto	$ 120.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.955
TOTAL OC	$ 143.771