1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-557-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PLACA DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 30495,76 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA Y GRABADOS LASER "CARD COLORS" Razón Social IRMA DEL ROSARIO BAHAMONDEZ OJEDA R.U.T. 9.318.949-3 Sucursal IMPRENTA Y GRABADOS LASER "CARD COLORS" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121603 Grabado en placas metálicas 1 Unidad no definida letrero madera acrilico letrero madera acrilico $ 160.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.504 $ 160.504

Total Neto	$ 160.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.496
TOTAL OC	$ 191.000