1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-566-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-132-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 87043,37 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Unidad DISCOS SOFLEX 1981C   $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000 30201903 Unidades dentales 20 Unidad ACTIVADOR SPEEDEX COLTENE O EQUIVALENTE   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 30201903 Unidades dentales 3 Unidad SILANO   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303 30201903 Unidades dentales 100 Unidad EYECTORES DE SALIVA ASADENTAL O EQUIVALENTE   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400 30201903 Unidades dentales 20 Unidad MICROBRUSH   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.620 $ 53.620

Total Neto	$ 458.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.043
TOTAL OC	$ 545.166