1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-578-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Geográfico Militar Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Sucursal Instituto Geográfico Militar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida B/O PUBLICO 13 AL 21 B/O ANEXO RESERVADO Nº 115 $57.138 B/O PUBLICO 22 AL39 B/O ANEXO RESERVADO Nº 115 $50.076 B/O PUBLICO 13 AL 21 B/O ANEXO RESERVADO Nº 115 $57.138 B/O PUBLICO 22 AL39 B/O ANEXO RESERVADO Nº 115 $50.076 $ 107.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.214 $ 107.214

Total Neto	$ 107.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 107.214

Justificación de exención de impuesto