1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-579-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-176-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-176-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 Título Descripción FEHCA DE ENTREGA SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS ESTEN ANTES DLE DIA 23 JUNTO A LA FACTURA YA Q POR MOTIVOS DE CIERRE DE FIN DE AÑO NO PODEMOS RECIBIR NADA POSTERIOR A LA FECHA YA INDICADA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 1 Unidad ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE COAGULACION SANGUÍNEA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000