1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-672-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-11256-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 25982,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS C.M.C. Razón Social COSIO MANCILLA HENRY Y OTRA R.U.T. 53.307.233-k Sucursal IMPRESOS C.M.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad no definida   talonario boleta farmacia en duplicado $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad no definida talonario boleta odontologia en duplicado papel quimico 17,5 ancho x 13,3 largo, 100 hojas cada talonario talonario boleta odontologia en duplicado papel quimico 17,5 ancho x 13,3 largo, 100 hojas cada talonario $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Unidad talonarios boletin de ingreso talonarios boletin de ingreso $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250

Total Neto	$ 136.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.982
TOTAL OC	$ 162.732