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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-718-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-253-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5020-253-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-10-2009 |
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Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | INSTALACION DE 36 MT2 DE PISO FLOTANTE (TRABAJO VENDIDO) | |
$ 291.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.430
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$ 291.430
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REBAJE DE PUERTAS (TRABAJO VENDIDO) | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | RETIRO DE ESCOMBROS | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | NINSTALACION CUARTO RODON 60 MTL (TRABAJO VENDIDO) | |
$ 114.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.250
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$ 114.250
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Total Neto
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$ 428.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 428.180
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.