1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-723-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5020-452-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para la confeccion de los talonarios que son ocupados en las clinica dental del centro clinico militar punta arenas Proveniente de Licitación 5020-452-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLARA LUZ MELLA CARCAMO R.U.T. 10.176.359-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales Talonario boletas odontologia en duplicado, papel quimico 17,5 ancho x 13,3 largo, 100 hojas c/talonario $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700