1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-794-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5020-491-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para el aseo de las dependencias del Centro Clinico Militar Proveniente de Licitación 5020-491-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna -1 Impuesto 1983,6 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico,PISAROLL 600 metros blanco. 6 Rollo Papel higiénico,PISAROLL 600 metros blanco. papel higienico tipo pisaroll $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440

Total Neto	$ 10.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.984
TOTAL OC	$ 12.424