1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-796-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-314-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-314-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 Título Descripción FECHA DE ENTREGA SE SOLICITA Q LA FACTURA  LA ENVIEN ANTES DEL 17 DEL PRESENTE MES YA Q POR RAZONES DE CIERRE DE FIN DE AÑO NO SE RECEPCIONARA NADA DESPUES DE ESTA FECHA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCO VIAJES S A Razón Social BLANCO VIAJES S A R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal BLANCO VIAJES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE PUNTA ARENAS-SANTIAGO-PUNTA ARENAS IDA EL 16-12-2009 REGRESO EL 19-12-2009 EN LA NOCHE PASAJERA ANA GLORIA VELASQUEZ rut : 8.106.656-6   $ 233.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.681 $ 233.681

Total Neto	$ 233.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.681

Justificación de exención de impuesto