1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-30-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 18012 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS CMC Razón Social HENRY FABIAN COSIO MANCILLA R.U.T. 13.326.753-0 Sucursal IMPRESOS CMC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad TIMBRE AUTOMATICO (SOLICTAR MODELO)   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Talonario TALONARIO DE BOLETA DENTAL SEGUN FORMATO (SOLICITAR FORMATOS)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 94.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.012
TOTAL OC	$ 112.812