1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-800-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-309-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-309-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 34010 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 Título Descripción FECHA DE ENTREGA LOS INSUMOS JUNTO A LA FACTURA DEBEN ESTAR EN PUNTA ARENAS ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE YA Q POR CIERRE DE FIN DE AÑO NO SE TRAMITARAN FACTURAS POSTERIORES A ESTA FECHA NI SE RECIBIRAN MERCADERIAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 12 Caja CEPILLO GINECOLOGICO RAM BRUSH   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 20 Caja PORTA OBJETOS 25.4 X 76,2 MM   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 179.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.010
TOTAL OC	$ 213.010