1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-809-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-313-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-313-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 96330 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2009 Título Descripción fecha de entrega LOS INSUMOS JUNTO A LA FACTURA DEBEN ESTAR EN PUNTA ARENAS ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE YA Q POR CIERRE DE FIN DE AÑO NO SE TRAMITARAN FACTURAS POSTERIORES A ESTA FECHA NI SE RECIBIRAN MERCADERIAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182602 Lámparas o luces instaladas de examen médico 2 Unidad LAMPARA DE FOTOCURADO   $ 253.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000

Total Neto	$ 507.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.330
TOTAL OC	$ 603.330