1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-810-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-316-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-316-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 Título Descripción factura PORFAVOR ENTREGAR LA FACTURA HOY MISMO YA Q ESTAMOS CON CIERRE DE FIN DE AÑO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronica MT Ltda. Razón Social ELECTRONICA M T LIMITADA R.U.T. 76.054.424-8 Sucursal Electronica MT Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

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