1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-1-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CRIE ENE'14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 265715 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arma facil ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCCIONES ARMAFACIL LIMITADA R.U.T. 76.017.604-4 Sucursal arma facil ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo en dependencias del edificio del CRIE : enfermería, salas de atención a pacientes, oficinas, áreas comunes, casinos, patios, pasillos, estacionamientos, perímetro externo y otras. Conforme a contrato anual, realizado durante ENE'14 Servicio de aseo en dependencias del edificio del CRIE : enfermería, salas de atención a pacientes, oficinas, áreas comunes, casinos, patios, pasillos, estacionamientos, perímetro externo y otras. Conforme a contrato anual, realizado durante ENE'14 $ 1.398.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.500 $ 1.398.500

Total Neto	$ 1.398.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.715
TOTAL OC	$ 1.664.215