1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-106-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Caldera del CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Santiago Impuesto 292508,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itsym-building Razón Social HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET R.U.T. 6.452.230-2 Sucursal itsym-building Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida Mantenimiento de Caldera del CRIE, conforme a contrato vigente de licitación pública 5021-4-LE17 Mantenimiento de Caldera del CRIE, conforme a contrato vigente de licitación pública 5021-4-LE17 $ 1.539.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.539.521 $ 1.539.521

Total Neto	$ 1.539.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.509
TOTAL OC	$ 1.832.030