1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-11175-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE JARDINES Y SISTEMA AUTOM. DE REGADÍO OCT'08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Centro Rehabilitación Infantil R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Rehabilitación Infantil R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO CAMU DONOSO Razón Social DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO R.U.T. 16.958.632-2 Sucursal DARIO CAMU DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contrato anual de servicios para la Mantención mensual de Jardines (incluidos árboles, plantas, arbustos, etc.) y sistema automático de regadío del C.R.I.E. 1 Mes   Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines. Contrato anual de servicios para la mantención mensual de jardines (incluidos árboles, plantas, arbustos, etc.) y sistema automático de regadío del C.R.I.E. mes de OCTUBRE del 2008. $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030