1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-131-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra OC MicroCompra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270||Providencia||Región Metropolitana de Santiago||Chile Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270||Providencia||Región Metropolitana de Santiago||Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Daily Fresh Razón Social ALIMENTOS DAILY FRESH SPA R.U.T. 77.704.340-4 Sucursal Alimentos Daily Fresh Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 103106000 Sdw jamón queso Premium 70   Sdw jamón queso Premium. Sdw jamón queso Premium Sdw jamón queso Premium. Sdw jamón queso Premium. PROPIO: MB003 $ 11.138.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.688.000 $ 779.688.000

Total Neto	$ 77.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.969

Justificación de exención de impuesto