1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO C.R.I.E. MES DE AGO'09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Centro Rehabilitación Infantil R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Rehabilitación Infantil R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 162257,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPC.de Seguridad Razón Social SOC R P C DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.033.190-2 Sucursal RPC.de Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Contrato anual para servicio de aseo en dependencias del C.R.I.E., mensualidad de Agosto del 2009. Servicio de aseo industrial para las dependencias del C.R.I.E., conforme a contrato anual, realizado durante el mes de Agosto del 2009. $ 853.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.988 $ 853.988

Total Neto	$ 853.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.258
TOTAL OC	$ 1.016.246