1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-16-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de computación para el CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 72658,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTAS HP PARA DITINTOS MODELOS (HP 664 CL Y N, HP 662 CL Y N, HP 60 CL Y N). Se adjunta listado de tintas requeridas. TINTAS HP PARA DITINTOS MODELOS (HP 664 CL Y N, HP 662 CL Y N, HP 60 CL Y N). Se adjunta listado de tintas requeridas. $ 382.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.415 $ 382.415

Total Neto	$ 382.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.659
TOTAL OC	$ 455.074