Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	5021-195-SE09
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra	GOLOSINAS NAV'09 O.C.DESDE 5021-22-L109
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5021-22-L109

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social	Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T.	65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra	Av. Antonio Varas Nº 1270

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T.	65.419.910-8
Dirección de Facturación	Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna	Providencia
Impuesto	40513,7
Dirección de Envío de la Factura	Av. Antonio Varas Nº 1270

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO

Facturación :

La empresa adjudicada deberá, una vez realizada la entrega de los bienes y/o servicios, facturar a nombre de :

Razón Social : Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército

Rut. : 65.419.910-8

Dirección : Avda. Antonio Varas Nº1270

Giro : Servicios Médicos y de Rehabilitación

Fono : 56-02-4783800

Providencia

Forma de pago :

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirán al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa adjudicada junto con el documento de cobro deberá adjuntar :

Nº de cuenta corriente

Nombre del titular

RUT del titular

Banco

Sucursal

Correo electrónico para avisar una vez realizada la transferencia

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	COMERCIALCANTO
Razón Social	ANA LAGOS CANTO
R.U.T.	14.289.599-4
Sucursal	COMERCIALCANTO
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
50161814	Dulces con azúcar o sustitutos	420	Unidad	Paletas dulces, tipo loly	$ 25,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500	$ 10.500
50161814	Dulces con azúcar o sustitutos	840	Unidad	Calugas masticables tipo suny o similar	$ 30,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.200	$ 25.200
50161814	Dulces con azúcar o sustitutos	840	Unidad	Dulces masticables	$ 9,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.560	$ 7.560
50161814	Dulces con azúcar o sustitutos	840	Unidad	Gomitas dulces tipo frugele o similar	$ 8,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.720	$ 6.720
50181905	Galletas dulces o pastelitos	210	Unidad	Galleta bañada en chocolate, tipo sapito o similar	$ 42,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.820	$ 8.820
50181905	Galletas dulces o pastelitos	210	Unidad	Queque bañado en chocolate tipo chocman o similar	$ 66,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.860	$ 13.860
50181905	Galletas dulces o pastelitos	25	Unidad	Papas fritas empaque grande	$ 1.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500	$ 28.500
50181905	Galletas dulces o pastelitos	25	Unidad	Ramitas empaque grande	$ 790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.750	$ 19.750
50181905	Galletas dulces o pastelitos	25	Unidad	Suflés empaque mediano	$ 890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.250	$ 22.250
50181906	Pan en conserva	25	Unidad	Pan de Pascua	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000	$ 35.000
50181905	Galletas dulces o pastelitos	210	Unidad	Galleta bañada en chocolate, tipo bon o bon o similar	$ 56,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.760	$ 11.760
50181905	Galletas dulces o pastelitos	210	Unidad	Galleta bañada en chocolate, tipo superocho o similar	$ 79,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.590	$ 16.590
50181905	Galletas dulces o pastelitos	210	Unidad	Galleta bañada en chocolate, tipo doblón o similar	$ 32,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.720	$ 6.720

Total Neto	$ 213.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 40.514
TOTAL OC	$ 253.744

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.