1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-200-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Centro Rehabilitación Infantil R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Rehabilitación Infantil R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Santiago Impuesto 1649,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 Título Descripción Forma de pago : Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirán al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar :   Nº de cuenta corriente Nombre del titular RUT del titular Banco Sucursal Correo electrónico donde avisar de la transferencia :   Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30   (235990) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 POST-IT AMARILLO 235990 (235990) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 POST-IT AMARILLO ; Código: 11231;Región : RM $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460 44121620 Dedo de Goma 5   (588636) DEDO DE GOMA - ROJO UNIDAD 535364 (588636) DEDO DE GOMA - ROJO UNIDAD; Código: 80444;Región : RM $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220

Total Neto	$ 8.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.649
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.329