1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-210-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA PARA EL CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 53,6712 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 1   (1270163) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP M426FDW UNIDAD 1296333 (1270163) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP M426FDW UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 283,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 283,90 US$ 283,90

Total Neto	US$ 283,90
Descuento	US$ 1,42
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 53,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 336,15