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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5021-226-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOLY CHOC, JUGO, AZÚCAR, NEGRITA Y QUEQUITO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Rehabilitación Infantil - CRIE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.419.910-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.419.910-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
19798,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación y forma de pago | Facturación:
Una vez realizada la entrega de los bienes o servicios, facturar a nombre de:
Razón Social: Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército
Rut. : 65.419.910-8
Dirección: Avda. Antonio Varas Nº1270
Giro: Servicios Médicos y de Rehabilitación
Fono: 56-02-24783800
Comuna: Providencia
Forma de pago:
Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirá al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar:
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RUT de la empresa (del titular) |
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Razón social (nombre del titular) |
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Nº de cuenta corriente |
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Entidad bancaria |
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Sucursal |
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Representante legal |
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Teléfono de la empresa |
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Fax de la empresa |
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Correo electrónico de la empresa (donde avisar de la transferencia) |
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Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica. |
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Proveedor |
Ricardo Tapia Quezada - Casa Matriz |
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Razón Social |
RICARDO MIGUEL TAPIA QUEZADA
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R.U.T. |
7.896.748-k |
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Sucursal |
Ricardo Tapia Quezada - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161511
2239-23-LP13
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 15 | | (966156) CHOCOLATE AMBROSOLI LOLY CHOC NAVIDAD 24 UNIDADES 983156 | (966156) CHOCOLATE AMBROSOLI LOLY CHOC NAVIDAD 24 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 1.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.720
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$ 27.720
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50202304
2239-23-LP13
| Jugo Estable fuera de la nevera | 170 | | (966273) JUGO NÉCTAR ANDINA DURAZNO 200 CC UNIDAD 983273 | (966273) JUGO NÉCTAR ANDINA DURAZNO 200 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.860
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$ 26.860
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50161509
2239-23-LP13
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 3 | | (967597) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES 984597 | (967597) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 1.818,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.454
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$ 5.454
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50181903
2239-23-LP13
| Galletas simples saladas | 9 | | (968344) GALLETA MCKAY NEGRITA GALLETA BANADA EN CHOCOLATE DISPLEY 20 X 30 GRS 985344 | (968344) GALLETA MCKAY NEGRITA GALLETA BANADA EN CHOCOLATE DISPLEY 20 X 30 GRS; Código: ;Región : RM
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$ 2.665,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.985
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$ 23.985
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50181905
2239-23-LP13
| Galletas dulces o pastelitos | 29 | | (968621) QUEQUITO NUTRABIEN VAINILLA 25 GRS 6 UNIDADES BOLSA 985621 | (968621) QUEQUITO NUTRABIEN VAINILLA 25 GRS 6 UNIDADES BOLSA; Código: ;Región : RM
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$ 696,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.184
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$ 20.184
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Total Neto
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$ 104.203
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.799
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 124.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.