|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5021-228-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUPER OCHO, COCACOLA 3 LTS, TÉ 100 BOLSITAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Rehabilitación Infantil - CRIE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.419.910-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.419.910-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
22064,0255 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Facturación y forma de pago | Facturación:
Una vez realizada la entrega de los bienes o servicios, facturar a nombre de:
Razón Social: Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército
Rut. : 65.419.910-8
Dirección: Avda. Antonio Varas Nº1270
Giro: Servicios Médicos y de Rehabilitación
Fono: 56-02-24783800
Comuna: Providencia
Forma de pago:
Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirá al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar:
|
RUT de la empresa (del titular) |
|
|
Razón social (nombre del titular) |
|
|
Nº de cuenta corriente |
|
|
Entidad bancaria |
|
|
Sucursal |
|
|
Representante legal |
|
|
Teléfono de la empresa |
|
|
Fax de la empresa |
|
|
Correo electrónico de la empresa (donde avisar de la transferencia) |
|
Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica. |
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161511
2239-23-LP13
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 8 | | (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES 1047224 | (1027033) CHOCOLATE NESTLE SUPER 8 24 UNIDADES; Código: C999969;Región : RM
|
$ 3.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.200
|
$ 27.200
|
50202306
2239-23-LP13
| Refrescos | 40 | | (1027095) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA 3 L UNIDAD 1047286 | (1027095) BEBIDA DESECHABLE COCA COLA 3 L UNIDAD; Código: Z399227;Región : RM
|
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.600
|
$ 59.600
|
50201713
2239-23-LP13
| Bolsitas de te | 10 | | (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178 | (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924;Región : RM
|
$ 2.991,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.910
|
$ 29.910
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.710
|
|
Descuento
|
$ 584
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.064
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 138.190
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.