1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-231-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 52,1968 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011853) TONER HP 96A 1030853 (1011853) TONER HP 96A; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 103,44 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 103,44 US$ 103,44 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186 (1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 58,02 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 174,06 US$ 174,06

Total Neto	US$ 277,50
Descuento	US$ 2,78
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 52,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 326,92