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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5021-249-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESINFECTANTE LÍQUIDO Y PAÑUELOS DESECHABLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Rehabilitación Infantil - CRIE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.419.910-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.419.910-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
5823,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación y forma de pago | Facturación:
Una vez realizada la entrega de los bienes o servicios, facturar a nombre de:
Razón Social: Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército
Rut. : 65.419.910-8
Dirección: Avda. Antonio Varas Nº1270
Giro: Servicios Médicos y de Rehabilitación
Fono: 56-02-24783800
Comuna: Providencia
Forma de pago:
Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirá al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar:
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RUT de la empresa (del titular) |
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Razón social (nombre del titular) |
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Nº de cuenta corriente |
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Entidad bancaria |
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Sucursal |
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Representante legal |
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Teléfono de la empresa |
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Fax de la empresa |
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Correo electrónico de la empresa (donde avisar de la transferencia) |
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Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
2239-7-LP12
| Papel facial | 11 | | (975880) PANUELOS DESECHABLES ELITE CUBO PREMIUN DOBLE HOJA 90 HOJAS 990880 | (975880) PANUELOS DESECHABLES ELITE CUBO PREMIUN DOBLE HOJA 90 HOJAS; Código: 12543;Región : RM
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$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.140
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$ 8.140
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47131805
2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 24 | | (976674) LIMPIADOR MULTIUSO IGENIX DESINFECTANTE EUCALIPTUS 900 CC 991674 | (976674) LIMPIADOR MULTIUSO IGENIX DESINFECTANTE EUCALIPTUS 900 CC; Código: 83847EU;Región : RM
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$ 938,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.512
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$ 22.512
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Total Neto
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$ 30.652
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.824
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 36.476
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.