1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantenimiento Calderas y AACC del CRIE (C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 40660 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESOL SPA Razón Social INGESOL SPA R.U.T. 76.245.397-5 Sucursal INGESOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Servicio de Mantención de Calderas y Aires Acondicionados del CRIE, correspondiente al mes de Diciembre de 2021. (cuota 2 de 12) Servicio de Mantención de Calderas y Aires Acondicionados del CRIE, correspondiente al mes de Diciembre de 2021. (cuota 2 de 12) $ 214.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000

Total Neto	$ 214.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660
TOTAL OC	$ 254.660