1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.DE JARD.Y SIST.RIEGO CRIE DIC'18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema 1400000010012 2 Orga. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Alvaro Razón Social Diseño y mantención de jardines Pablo Navarrete EI R.U.T. 76.594.422-8 Sucursal Pablo Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y SISTEMA DE RIEGO DEL CRIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. CUOTA 05 de 24. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y SISTEMA DE RIEGO DEL CRIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000