1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-59-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de computación para el CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 49835,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indutel Razón Social TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL R.U.T. 77.220.087-0 Sucursal Indutel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad El CRIE requiere insumos de computación conforme a detalle adjunto. Para esta compra ágil el monto es de $336.000 iva incluido. (Se adjunta detalle con insumos solicitados). El CRIE requiere insumos de computación conforme a detalle adjunto. Para esta compra ágil el monto es de $336.000 iva incluido. (Se adjunta detalle con insumos solicitados). $ 255.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.390 $ 255.390

Total Neto	$ 255.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.900
IVA  19  %	$ 49.835
TOTAL OC	$ 312.125