1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CRIE MAR (7/24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 341050 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLNACIENTE LTDA Razón Social SERVICIOS GENERALES SOL NACIENTE LIMITADA R.U.T. 76.202.491-8 Sucursal SOLNACIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo en dependencias del edificio del CRIE, realizado entre el 14.MAR.2019 y el 14.ABR.2019 (C.7/24). Conforme a contrato vigente. Servicio de aseo en dependencias del edificio del CRIE, realizado entre el 14.MAR.2019 y el 14.ABR.2019 (C.7/24). Conforme a contrato vigente. $ 1.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.000 $ 1.795.000

Total Neto	$ 1.795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.050
TOTAL OC	$ 2.136.050