1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-76-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO PARA EL CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 143535,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Materiales para mantenimiento del CRIE. Se adjunta listado de materiales. (El monto para esta compra Agil es de 950.000 iva incluido.) Materiales para mantenimiento del CRIE. Se adjunta listado de materiales. (El monto para esta compra Agil es de 950.000 iva incluido.) $ 755.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.450 $ 755.450

Total Neto	$ 755.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.536
TOTAL OC	$ 898.986