1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.DE JARD.Y SIST.RIEGO CRIE ENE'20 (C20/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5021-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Alvaro Razón Social Diseño y mantención de jardines Pablo Navarrete EI R.U.T. 76.594.422-8 Sucursal Pablo Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y SISTEMA DE RIEGO DEL CRIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.2020. CUOTA 20/24. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y SISTEMA DE RIEGO DEL CRIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.2020. CUOTA 20/24. $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000