1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5023-249-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COSALE Jefatura del Servicio de Medicina Preventiva Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: BEQNWD Ticket: 0452136253263 Ruta: Santiago de Chile/Calama Observacion: SCL-CJC DEC 16, 2015 Ida: 16-12-2015 Regreso: 00-00-0000   $ 248.104,00 $ 16.870,00 $ 0,00 $ 248.104 $ 231.234

Total Neto	$ 231.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 231.234